威縣2010年縣本級預算及縣總預算執行情況和2011年縣本級預算及縣總預算草案的報告

發佈時間:2011-04-18        发布机构:政府办        字体:[   ]

体裁分类:年度报告、工作总结        主题分类:财政、金融、审计        文号:       索引號:000226181/2012-01757

關於威縣2010年縣本級預算

及縣總預算執行情況和2011年縣本級預算

及縣總預算草案的報告(書面)

——2011322日在威縣十三屆

人民代表大會第次會議上   

威縣財政局局長  潘延彬

各位代表:

受縣政府委託,我向大會提交關於威縣2010年縣本級預算及縣總預算執行情況和2011年縣本級預算及縣總預算草案的報告,請予審議,並請縣政協各位委員和其他列席人員提出寶貴意見。

一、2010年預算執行情況

2010年,全縣財稅工作在縣委的正確領導和縣人大的監督支持下,圍繞“講科學、求規範、重創新,興財政、促發展、爲人民”的基本理财思路,攻堅克難、拼搏創新,依法理財、強化監管,通過全縣上下共同努力,財政科學化精細化管理水平明顯提升,促進了財政可持續發展,全縣和縣本級預算執行情況良好。

縣十三屆人大四次會議審議通過的2010全縣全部財政收入預算爲10816萬元,地方一般預算收入預算爲6530萬元。執行中,因全縣財政收入完成情況好,較預期增幅大根據全縣財政收入超收情況,經縣十三屆人大常委會批准,全年預算收入任務調整爲12600萬元,其中,地方一般預算收入任務調整爲7476萬元。執行結果:全部財政收入完成13198萬元,佔市年任務10004萬元的131.92%,佔縣調整預算任務12600萬元的104.75%,同比增長41.67%地方一般預算收入完成7938萬元,佔調整預算任務7476萬元的106.18%,同比增長43.47%其中,中央級收入完成4466萬元,佔調整預算任務4329萬元的103.16%,同比增長39.08%;省級收入完成794萬元,佔調整預算任務795萬元的99.87%,同比增長38.81%;縣級收入完成7938萬元,佔調整預算任務7476萬元的106.18%,同比增長43.47%全縣一般預算支出完成74890萬元,同比增長10.5%

縣十三屆人大四次會議審議通過的2010年基金收入預算任務5288萬元。2010年實際完成基金收入17465萬元,上年結餘1033萬元,上級基金補助收入2264萬元,基金支出19596萬元,調出資金361萬元,基金結餘805萬元。基金支出主要用於城建設及項目徵地拆遷補償安置支出。

爲便於審議,現將2010年預算執行的突出特點彙報如下:

(一)財政支持經濟發展的力度進一步加大2010年,通過發揮財政職能作用,統籌財政性各類資金,全力支持和服務縣域經濟發展,培育壯大財源,是財政資金支持幹大事最多的一年。在支持招商引資方面,克服困難,籌措資金1200萬元,同比增長200%,有力保障了全縣百日招商任務的圓滿完成和項目建設的順利推進。在支持工業區建設,搭建發展平臺方面,綜合運用財政體制和財政政策,整合一般預算、基金預算通過宏源城市投資開發公司依託現有企業平臺融資,採取BT 模式引進戰略投資者等方式積極籌措資金有力保障了工業區路網、110千伏變電站、電網配套、新區小學、人民公園、王俊公園、影劇院、供排水管網及工業區道路綠化亮化等重點工程建設的資金需要;籌措資金7000萬元,確保了日處理2萬噸的污水處理廠順利建設籌措資金1140萬元,大力實施城區綠化、亮化工程,新增一批交通信號燈和指路牌,確保了城市管理的資金需要。在支持企業技改擴能方面,發揮財政資金四兩撥千金的槓桿作用,通過擔保中心注入資本金、協調金融構等措施,爲企業爭取貸款1.51億元,有效緩解了中小企業融資難題;籌資2000多萬元,支持三高集團、威力汽車零部件、中勝軸承等重點企業技改升級;爲盛威金屬、衆開藥輔兩個招商企業協調貸款300萬元。

(二)財政收支水平進一步提高面對嚴峻的財經形勢,財稅三局每月召開專題會議分析財稅形勢,研究稅收政策,狠抓稅收和非稅收入徵管,堵漏增收。重新修訂了鄉鎮財政稅收工作考覈辦法,在原有一保三掛激勵模式的基礎上,將一般納稅人增加情況和鄉鎮稅收超收情況納入考覈,激勵鄉鎮抓財源、增稅收、保增長。財政收入提前一個月實現首季開門紅,提前2個月實現了半年雙過半,提前100天完成全年任務,首次實現超億元目標。棗元、固獻等11個鄉鎮的稅收收入同比增幅均超50%以上,常莊鄉稅收收入首次突破千萬元大關。同時,大力加強支出管理,積極督促部門加快支出進度。2010全縣一般預算支出累計完成74890元,有力保障了各項重點支出需要。

 (三)財政改革任務艱鉅而卓有成效一是深化預算管理改革,實施早編、細編預算,完善部門預算,提高了政府支出的透明度。二是推行財政資金收付制度改革,建立國庫單一賬戶體系,實施國庫零餘額管理,所有財政性資金都通過國庫單一賬戶體系存儲、支付和清算,減少了財政資金在部門的滯留,提升了支付效率。三是政府採購改革進一步深化,加強對政府採購項目預算、評審、招投標等程序的全過程監督管理,質量和效益明顯提升。2010年,全縣共組織政府採購56批次,採購預算6557萬元,採購金額5952萬元,節約資金605萬元。四是財政監管能力明顯增強,成功運行了專項資金即時分析監控系統,實現了財政資金事前審覈、事中監控、事後檢查全過程監督,財政信息化管理水平明顯提升。認真開展強農惠農資金專項檢查,查出問題資金404萬元,並及時進行了糾正處理。

(四)民生支出得到了較好保障2010年,全縣財政用於民生社會事業項目的支出達到65%一是支持教育優先發展,全縣教育支出達到18978萬元,增幅17.07%,重點支持了義務教育經費保障機制改革和貧困學生資助政策的落實,使農村學生和城義務教育學生享受到免費教育,2300名貧困學生得到資助。二是加大社會保障和就業的支持力度,全縣社會保障和就業支出完成11468萬元,同比增長8.95%,保障了城鄉低保對象的正常生活,實現了動態管理下的應保盡保。同時,全縣住房保障支出1671萬元,同比增長21.97%,確保了安居工程的順利實施,改善了城鎮低收入家庭的居住條件。三是積極推進衛生事業發展,全縣醫療衛生支出12274萬元,同比增長40.66%,支持醫藥衛生體制改革和城鄉衛生體系建設,農村合作醫療、城鎮居民基本醫療保險財政補助標準由200980元提高到2010年的120元,參合率達到95%,城鄉居民醫療保障實現全覆蓋,有效緩解了城鄉居民看病難、看病貴問題。四是認真落實惠農政策,組織發放糧食直補、農資綜合直補等強農惠農資金5676萬元;爭取資金506萬元開展農村一事一議財政獎補試點工作,帶動農村公益事業投入462萬元;及時足額發放農作物良種補貼資金1374萬元、農機購置補貼資金388萬元、家電下鄉補貼資金1300萬元,農民羣衆得到了更多實惠;爭取上級扶貧資金近1000萬元,加快了貧困羣衆的脫貧步伐;爭取上級資金1214萬元,確保了農村飲水安全、節水項目、危橋改造工程的資金需要。

各位代表, 2010年縣本級和縣總預算都較好地完成了縣十三屆人大第四次會議確定的目標任務,但預算執行中仍存在一些不容忽視的問題:雖然我縣招商引資和項目建設有了良好的勢頭,但新上項目經濟效益的強勁勢頭反映到財政收入上,仍需要有一個過程。雖然全縣財政收入增加較多,但財源基礎尚不穩定,人均財力和人均支出水平較低,財政緊張的狀況尚未根本好轉,大量的支出需求難以滿足。雖然財政改革與監督力度逐年加強,但財政資金使用分散、效益偏低甚至鋪張浪費的問題有待進一步解決。對此,我們將認真研究並採取有效措施,在今後逐步加以解決。同時,也懇請各位代表提出寶貴意見和建議,對財稅工作給予一如既往的支持和指導。

二、2011年預算安排情況

受政策性減收增支因素的影響,2011年將是財政形勢極爲嚴峻的一年,收支矛盾將異常尖銳。收入方面,中央實施穩健的貨幣政策將影響投資增長,繼續實施結構性減稅、個人所得稅改革、調整增值稅徵收範圍等因素將會制約財政收入快速增長。支出方面,落實積極財政政策,完成在建項目,加強農業水利設施建設,都需要地方落實配套資金;城建力度的加大,給財政支出造成了很大的壓力;加快經濟發展方式轉變,統籌城鄉發展,推進教育、醫療衛生社會保障等重點領域改革,都需要新增財政支出。

爲確保預算平衡,2011年縣本級支出預算安排堅持了強化運籌、深化改革、開源節流、調整結構、保重保急的原則。一是破除原來只調增量、不動存量的預算編制方法,實行比較徹底的零基預算,打破原有基數,優化財政資源配置。二是加大對各種性質、各個渠道可用資金的統籌力度,挖掘所有可用財政資源,盡一切可能增加財力供給。同時,採取砍(消項)、削(減量)、捆(合併)等有效辦法大力壓減一般性支出。三是通過壓縮基數調存量、科學配置用增量,財政支出重點向保障和改善民生領域傾斜。四是竭盡全力保障上級重大政策性支出的落實,支持改善民生的急辦事項和事關全縣經濟社會發展全局戰略舉措的實施。

分析全年經濟增減因素,按照預算與稅源相適應,積極有爲和收支平衡相結合的原則,2011年全縣全部財政收入擬安排17818萬元,增長35.01%。其中,地方一般預算收入擬安排10718萬元,可比增長35.02%。按照現行財政體制測算,2011年全縣可用財力59029萬元,全部用於支出安排。其中:安排個人部分支出30893萬元,佔支出預算的52.34%經濟建設和社會事業發展專項支出7279萬元佔支出預算的12.33%上級專款專項支出18605萬元,佔支出預算的31.52%正常公用經費支出2202萬元,佔支出預算的3.73%預備費50萬元。

2011年縣本級財政收入安排與全縣財政收入安排一致。其中:國稅部門7518萬元,比增長38.63%地稅部門8278萬元,比增長20.13%財政部門2322萬元,比增長22.74%。按現行體制測算,縣本級可用財力53861萬元,全部用於支出安排。其中:個人部分27099萬元,佔50.31%;專項公用支出6365萬元,佔11.82%;正常公用經費1783萬元,佔3.31%;上級專款專項支出18424萬元,科技專項支出140萬元,預備費50萬元。

2011年縣本級基金收入擬安排10328萬元,其中:土地出讓金收入10000萬元。按照收支平衡的原則,相應重點安排社保、城建和項目建設等當年支出。

各位代表,2011年全縣收支預算安排是在財力極爲困難的情況下平衡的。受財力所限,預算平衡也只是緊張、脆弱的平衡,尚未完全滿足方方面面的支出需求一些應安排的項目仍無法足額安排,只能按照量財辦事的原則,區分輕重緩急,留待財力允許後再予考慮。受政策性減收增支因素的影響,今年的財政收支矛盾仍然突出。對此,在預算編制上,縣委、縣人大領導都給予了高度關注和有力支持,縣政府進行了反覆研究,縣直各部門也做了大量細緻的工作。這次會議上,我們將認真聽取各位代表的意見,使2011年部門預算的編制和執行更加科學、規範,並想盡一切辦法,完成好各項財政工作任務。

三、依法理財,規範管理,努力完成2011年財政預算任務

2011年是中國共產黨建黨90週年,也是十二五開局之年,我們將緊緊圍繞建設全省“综合经济实力强县”和“五强一优”的奋斗目标,以建設民生財政、綠色財政、活力財政、效益財政爲抓手,堅持生財爲本、聚財有度、用財有效、理財爲民,把預算執行和各項財政管理工作進一步做細、做實,努力完成全年預算任務。

1、牢固樹立大財政理念,堅定不移地支持經濟發展,做大經濟財政蛋糕一是充分發揮財政部門的職能作用,在財政體制、財政政策和財政資金等方面,大力支持城市建設、招商引資和項目建設;二是充分利用好中央實施積極財政政策的機遇和省級貧困縣、省財政直管縣的優勢千方百計爭取上級扶持資金,促進經濟社會協調發展。拓寬融資渠道,依託各種行之有效的載體,盤活現有資產,變資產爲資本,更多更好地爲經濟社會發展籌措資金。同時,支持融資性擔保和中小企業服務體系建設,緩解中小企業融資難題,推進全民創業。繼續做好家電下鄉萬村千鄉市場和新農村流通網絡工程,拉動消費需求。

2、完善綜合治稅,堅持不移地強化徵管,確保財政收入穩定增長。強化稅收徵管,認真開展綜合治稅,抓好新建項目的稅收管理工作加強重點稅源服務和監控,確保完成全年收入任務,並實現超收。

   3、優化支出結構,堅定不移地保障和改善民生,確保重點支出需要。一是進一步促進教育事業均衡發展繼續推進義務教育經費保障機制改革二是進一步支持醫藥衛生事業發展。完善城鄉基本醫療保障制度,加強基層醫療衛生服務和公共衛生體系建設。三是進一步加大社會保障投入力度,完善城鄉社會救助體系,鞏固提高社會保險能力和水平。四是繼續加大保障性安居工程建設投入力度,支持全縣廉租住房和經濟適用房建設

4、圍繞地方現代公共財政體系建設,堅持不懈地深化財政改革,提高財政科學化精細化管理水平。一是狠抓績效管理。加強預算編制與執行管理,強化財政監督二是深化財政改革,統籌推進收入、支出、預算、政策、責權配置、制度、管理、投融資、資產和財政監督等十個地方現代公共財政子體系建設,提高財政科學化精細化管理水平。三是加強財政監管,強化專項資金即時分析監控系統的應用,加強對政府公共投資的監督檢查和投資評審推進預算公開,自覺接受人大、政協和社會各方面的監督。四是深化農村綜合改革,進一步完善村級組織運轉經費保障機制,認真實施村級公益事業建設一事一議財政獎補工作。五是牢固樹立過緊日子思想,堅決控制一般性支出,勤儉辦一切事業,厲行節支。嚴肅財經紀律,力戒支出管理上的跑、冒、滴、漏把有限的財力用在支持民生與發展上。

各位代表,2011年財政工作任務艱鉅而繁重。我們在縣委的正確領導和縣人大的大力支持下,緊緊圍繞本次人代會的要求,深入貫徹科學發展觀,堅定信心,迎難而上,開拓創新,紮實工作,千方百計完成好全年各項工作任務,爲推進縣域經濟社會科學發展、趕先進位、振興崛起做出新的更大的貢獻,以優異成績向建黨90週年獻禮!

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